Orden de Compra. Nº
3156-480-SE24
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REPARACIÓN DE BOTES DOBLE BANCADA
"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3156-480-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIÓN DE BOTES DOBLE BANCADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3156-71-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social
ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T.
61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71/2024 del sistema ASIG. GRUMETES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T.
61.102.024-4
Dirección de Facturación
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna
Talcahuano
Impuesto
2099579,8
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-08-2024
Título
Descripción
REPARACIONES BOTES DOBLE BANCADA.
SEGUN REQUERIMIENTO ESPECIFICADO EN ESPETEC ADJUNTAS EN BASES DE LICITACIÓN.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES B Y C
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES B Y C LIMI
R.U.T.
77.231.858-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES B Y C
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73141502
Servicios de fabricación de fibra de vidrio
1
Unidad no definida
REPARACIÓN, SEGÚN ANEXO "ESPECTEC DOBLE BANCADA", PROVEEDOR DEBE OFERTAR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO, SUBIR DETALLE Y CONDICIONES DE LA OFERTA DE ACUERDO A LO REQUERIDO. NO SE ACEPTARÁN OFERTAS QUE NO INCLUYAN TOTALIDAD DE LO SOLICITADO.
REPARACION DE 7 BOTES BOBLE BANCADA, DE ACUERDOA BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS. SE ADJUNTA COTIZACION CON DETALLE ITEMISADO DE LA OBRA.
$ 11.050.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.050.420
$ 11.050.420
Total Neto
$ 11.050.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.099.580
TOTAL OC
$ 13.150.000