1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1987-68-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra TD - MANTENCION VEHICULO INST. TOYOTA RAV-4 HJPP-85-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.005-6 Dirección de Unidad de Compra Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 800 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.005-6 Dirección de Facturación Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont Comuna Puerto Montt Impuesto 227900,44 Dirección de Envío de la Factura Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTO BERRIOS - TALLER Y REPUESTOS PM Razón Social AUTO BERRIOS SPA R.U.T. 77.084.919-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTO BERRIOS - TALLER Y REPUESTOS PM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad SOL. COMPRAS N° 01185/2024 PPTO. 31471 DISCO DE EMBRAGUE, PRENSA, CILINDRO EMBRAGUE, INSUMOS Y SEGURO TALLER. $ 799.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.476 $ 799.476 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SOL. COMPRAS N° 01185/2024 PPTO. 31471 MANO DE OBRA CAMBIO DE KIT EMBRAGUE $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 1.199.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.900
TOTAL OC	$ 1.427.376