Orden de Compra. Nº
1437-676-AG24
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ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE MADERA Y MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADO DE LA COMUNA POR LA UNIDAD DE DEPORTES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-730-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1437-676-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE MADERA Y MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADO DE LA COMUNA POR LA UNIDAD DE DEPORTES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-730-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T.
69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T.
69.220.300-3
Dirección de Facturación
AVENIDA ERARDO WERNER 450
Comuna
Llanquihue
Impuesto
306576,4
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA ERARDO WERNER 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Tododeporte La Unión
Razón Social
JORGE ARIEL FLORES CONTRERAS
R.U.T.
13.200.037-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Tododeporte La Unión
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101704
Galvanos
130
Unidad
130 GALVANOS DE MADERA DE 27 X 33 CM, CON PLACA GRABADA Y PERSONALIZADAS, CON CAJAS ** ANEXAR COTIZACIÓN FORMAL Y DETALLADA**.
130 GALVANOS DE MADERA DE 27 X 33 CM, CON PLACA GRABADA Y PERSONALIZADAS, CON CAJAS ** ANEXAR COTIZACIÓN FORMAL Y DETALLADA**
$ 10.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.391.000
$ 1.391.000
49101701
Medallas
130
Unidad
130 MEDALLAS DE 7X7 CM CON CINTAS Y GRABADOS PERSONALIZADOS ** ANEXAR COTIZACIÓN FORMAL Y DETALLADA**
130 MEDALLAS DE 7X7 CM CON CINTAS Y GRABADOS PERSONALIZADOS ** ANEXAR COTIZACIÓN FORMAL Y DETALLADA**
$ 1.712,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 222.560
$ 222.560
Total Neto
$ 1.613.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 306.576
TOTAL OC
$ 1.920.136
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.735.942-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
11.854.719-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.615.289-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.667.893-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
6.843.964-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
13.200.037-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.164.008-9
Ver adjunto