Orden de Compra. Nº
1078078-1518-CM24
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SC 18319 SACOS DEFENSA FLUVIAL + BOBINA FILMS, COMUNA DE SANTIAGO, REGION METROPOLITANA. EM.
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1078078-1518-CM24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SC 18319 SACOS DEFENSA FLUVIAL + BOBINA FILMS, COMUNA DE SANTIAGO, REGION METROPOLITANA. EM.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ERROR DIGITACION
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
R.U.T.
60.509.001-K
Dirección de Unidad de Compra
Av. Beauchef 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2540
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días
Esta compra se financia con fondos establecidos en virtud de la partida 05, capítulo 10, programa 01, glosa 07, de la Subs.de Interior, lo que implica esperar la transferencia de recursos para el pago
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
R.U.T.
60.509.001-K
Dirección de Facturación
Av. Beauchef 1671
Comuna
Santiago
Impuesto
645479,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Beauchef 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luvaly
Razón Social
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T.
76.231.391-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Luvaly
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-9-LR21
SACO DEFENSA FLUVIAL - 50 UNIDADES EMERGENCIA REGIÓN RM
61
(1828308) SACO DEFENSA FLUVIAL - 50 UNIDADES EMERGENCIA REGIÓN RM
(1828308) SACO DEFENSA FLUVIAL - 50 UNIDADES EMERGENCIA REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; BODEGA REGIONAL NIVEL CENTRAL
$ 16.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.028.460
$ 1.028.460
0
2239-9-LR21
MANGA PLÁSTICA - 50 K ROLLO 2 M DE ANCHO EMERGENCIA REGIÓN RM
18
(1827972) MANGA PLÁSTICA - 50 K ROLLO 2 M DE ANCHO EMERGENCIA REGIÓN RM
(1827972) MANGA PLÁSTICA - 50 K ROLLO 2 M DE ANCHO EMERGENCIA REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; BODEGA REGIONAL NIVEL CENTRAL
$ 131.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.368.800
$ 2.368.800
Total Neto
$ 3.397.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 645.479
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 4.042.739