Orden de Compra. Nº
1057486-423-SE24
"
IDO/Lic 18-LR23/Req 303008-41
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057486-423-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
IDO/Lic 18-LR23/Req 303008-41
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057486-18-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T.
61.608.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Canada 308, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 898
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T.
61.608.400-3
Dirección de Facturación
Canada 308, Providencia
Comuna
*
Impuesto
311652,82
Dirección de Envío de la Factura
Canada 308, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRD MANTENCION Y CONSTRUCCION SPA
Razón Social
PRD MANTENCION Y CONSTRUCCION SPA
R.U.T.
76.783.215-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRD MANTENCION Y CONSTRUCCION SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102801
Renovación de edificios, casas, señales y monument
1
Unidad
Servicio de Obras menores: Trabajo correctivo en sala de calderas Centro Infantil Suministro e instalación de estanques de 24 y 100 litros.
$ 1.125.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.125.100
$ 1.125.100
72102801
Renovación de edificios, casas, señales y monument
1
Unidad
Suministro de materiales para realización de Obras Menores mes de mayo 2024
$ 515.178,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 515.178
$ 515.178
Total Neto
$ 1.640.278
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 311.653
TOTAL OC
$ 1.951.931