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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564845-84-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
21-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA PINTADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PROVEEDOR NO ACEPTA ORDEN DE COMPRA EN PLAZOS ESTABLECIDOS |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
OPV 82 COMANDANTE TORO |
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Razón Social |
OPV 82 COMANDANTE TORO
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R.U.T. |
61.979.600-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
OPV 82 COMANDANTE TORO
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R.U.T. |
61.979.600-4 |
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Dirección de Facturación |
AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-11-2024 |
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Proveedor |
Chilemat Toso |
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Razón Social |
COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA
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R.U.T. |
76.008.058-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Chilemat Toso |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 60 | Unidad | BROCHA PARA PINTAR 1 ½” | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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31211906
| Rodillos de pintar | 60 | Unidad | RODILLO PELO SINTETICO 16 CM | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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31211903
| Equipo para protección | 50 | Unidad | BUZO BLANCO DESECHABLE DE POLIPROPILENO TALLA XL | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.