Orden de Compra. Nº
4891-49-SE24
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SPE: 5805-10-IN24(05/08) EDUCACIÓN -PNDAE
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Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4891-49-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SPE: 5805-10-IN24(05/08) EDUCACIÓN -PNDAE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T.
61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra
AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1324 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T.
61.978.780-3
Dirección de Facturación
AHUMADA 48, PISO 4
Comuna
Santiago
Impuesto
137500
Dirección de Envío de la Factura
AHUMADA 48, PISO 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
crisorderasfilms
Razón Social
CRISTÓBAL FELIPE ALFONSO SOBERA JIMÉNEZ
R.U.T.
15.312.951-7
Estado de habilidad
clock
PENDIENTE (En proceso de revisión de la información del proveedor)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
crisorderasfilms
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93141514
Servicios socioculturales
1
Unidad no definida
PAGO A REALIZARSE EN 1 CUOTA, una vez terminada la actividad y recepcionado conforme los servicios.
$ 862.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 862.500
$ 862.500
Total Neto
$ 862.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 137.500
TOTAL OC
$ 1.000.000