1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3983-268-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3983-20-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3983-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215,22,11,999,002,011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 783750 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIERA FERNANDA VERDUGO AHUMADA Razón Social JAVIERA FERNANDA VERDUGO AHUMADA R.U.T. 19.551.362-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAVIERA FERNANDA VERDUGO AHUMADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 1 Unidad ODONTÓLOGO (A) N° 1 MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024 Realizar servicios como odontóloga en los días y horario acordado. $ 4.916.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.916.250 $ 4.916.250

Total Neto	$ 4.916.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 783.750
TOTAL OC	$ 5.700.000