1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4525-590-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 4525-755-COT24 OPI HPV III OPI 3919 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
Dirección de Facturación |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
82080 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-11-2024 |
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Proveedor |
Indumentarias |
Razón Social |
ALBATROS CO LTDA
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R.U.T. |
76.654.284-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Indumentarias |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181531
| Ropa reflectante o accesorios | 1 | Unidad | INDUMENTARIA PARA EL EQUIPO Y MATERIAL E INSUMO HPV III OPI 3919 SEGUN LISTADO ADJUNTO | INDUMENTARIA PARA EL EQUIPO Y MATERIAL E INSUMO HPV III OPI 3919 SEGUN LISTADO ADJUNT |
$ 432.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 432.000
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$ 432.000
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Total Neto
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$ 432.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.080
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$ 514.080
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.