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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2115-75-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC: 2115-18-COT25 sacos de sal 25kg para ablandador |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
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R.U.T. |
65.061.030-k |
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Dirección de Facturación |
rinconada 1001 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
302575 |
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Dirección de Envío de la Factura |
rinconada 1001 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sal Alpina Ltda |
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Razón Social |
SAL ALPINA LTDA
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R.U.T. |
76.917.994-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sal Alpina Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 350 | Saco | Se requiere 350 sacos de sal de 25kg de Granulometría 3 – 8 mm, para ablandador de agua para los equipos de esterilización del CRS Maipú. EL DESPACHO DE LOS SACOS DE SAL SERA PARCIALIZADO A SOLICITUD DEL DE CRSM, DE 25 SACOS AL MES, A MENOS QUE EL SERVICIO REQUIERA UNA CANTIDAD DIFERENTE. | |
$ 4.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.592.500
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$ 1.592.500
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Total Neto
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$ 1.592.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 302.575
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$ 1.895.075
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.