1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-39-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES LA QUE SE REALIZARA EL DIA 29 DE ENERO DE 2025 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-44-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 63535,05 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENVASES COQUIMBO Razón Social ENVASES DESCARTABLES COQUIMBO SPA R.U.T. 77.894.044-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENVASES COQUIMBO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global VER ARCHIVO CON LO SOLICITADO COMPRA URGENTE   $ 304.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.395 $ 304.395

Total Neto	$ 304.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 63.535
TOTAL OC	$ 397.930