1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2409-1964-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA PARA LICEO SANTA FE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2409-838-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
|
R.U.T. |
69.170.101-8 |
Dirección de Facturación |
LAUTARO Nr. 280 |
Comuna |
Los Angeles
|
Impuesto |
774910,82 |
Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO Nr. 280 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Estalista, Materiales Educativos |
Razón Social |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
|
R.U.T. |
77.558.540-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Estalista, Materiales Educativos |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121108
| Croqueras | 1 | Global | MATERIAL DE LIBRERÍA PARA LICEO SANTA FE | OFERTA TÉCNICO-ECONÓMICA DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA LICEO SANTA FE, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO |
$ 4.078.478,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.078.478
|
$ 4.078.478
|
|
Total Neto
|
$ 4.078.478
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 774.911
|
$ 4.853.389
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.