1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2134-95-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención clefonts brigadas OP Arauco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Presidente Frei N°198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 232 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Presidente Frei 288 Comuna Cañete Impuesto 138935,03 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Frei 288 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAND SERVICE SPA Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL HAND SERVICE SPA R.U.T. 77.743.298-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HAND SERVICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Servicios de gásfiter provincia Arauco de acuerdo a cotización adjunta.-   $ 731.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.237 $ 731.237

Total Neto	$ 731.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.935
TOTAL OC	$ 870.172