1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058339-103-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ TINTA MAQUINA TATUAJE OF. PTRAC, MEMO N°72 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 7590,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G R.U.T. 77.981.076-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad Tinta adrenanlink color negro de 8 onzas Adjuntar ficha técnica Fecha de vencimiento superior a 12 meses   $ 39.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950

Total Neto	$ 39.950
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 7.590
TOTAL OC	$ 47.540