1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-92-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PIOLA PARA JARDIN CAJONCITO DE AMOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTO NO SERÁ REQUERIDO POR EL JARDIN INFANTIL Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Luis Vergara 526 San Patricio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Vilcún Razón Social Sociedad Comercial Vilcun Limitada R.U.T. 76.291.412-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Vilcún Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 22 Unidad LIENZA CARPINTERO 65 METROS COLORES AYMAR   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.980 $ 34.980

Total Neto	$ 34.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.980

Justificación de exención de impuesto