1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-1040-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2024 Nombre de la Orden de Compra 95501 MANTENCION PREVENTIVA TECHUMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260057-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N°214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4015 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N 214 Comuna Peñaflor Impuesto 702201,62 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ADO Razón Social CONSTRUCTORA A.D.O. SPA R.U.T. 77.280.777-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA ADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA DE TECHUMBRE , SEGUN MEMO 140/24. MANTENCION PREVENTIVA DE TECHUMBRE , SEGUN MEMO 140/24. $ 3.695.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.695.798 $ 3.695.798

Total Neto	$ 3.695.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.202
TOTAL OC	$ 4.398.000