1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075956-80-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE POSA VASOS Y CARPETAS CORPORATIVAS - CONTRALORÍA GENERAL DE CARABINEROS - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-34-COT25 – CONTACTO: JOSÉ OLGUÍN - TELÉFONO: 993300435 - DESPACHO: AV. LIB. BERNARDO O´HIGGINS N° 1196, PISO N° 11, SANTIAGO - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10 Comuna Santiago Impuesto 116126,1 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO. ADQUISICIÓN DE POSA VASOS Y CARPETAS CORPORATIVAS - CONTRALORÍA GENERAL DE CARABINEROS - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-34-COT25 – CONTACTO: JOSÉ OLGUÍN - TELÉFONO: 993300435 - DESPACHO: AV. LIB. BERNARDO O´HIGGINS N° 1196, PISO N° 11, SANTIAGO - FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE - R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CTM GROUP Razón Social CTM GROUP SPA R.U.T. 76.409.739-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CTM GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141609 Cuero artificial 1 Unidad ADQUISICIÓN DE POSA VASOS Y CARPETAS CORPORATIVAS - CONTRALORÍA GENERAL DE CARABINEROS - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-34-COT25 – CONTACTO: JOSÉ OLGUÍN - TELÉFONO: 993300435 - DESPACHO: AV. LIB. BERNARDO O´HIGGINS N° 1196, PISO N° 11, SANTIAGO - FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE - R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO. ADQUISICIÓN DE POSA VASOS Y CARPETAS CORPORATIVAS - CONTRALORÍA GENERAL DE CARABINEROS - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-34-COT25 – CONTACTO: JOSÉ OLGUÍN - TELÉFONO: 993300435 - DESPACHO: AV. LIB. BERNARDO O´HIGGINS N° 1196, PISO N° 11, SANTIAGO - $ 611.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.190 $ 611.190

Total Neto	$ 611.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.126
TOTAL OC	$ 727.316

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.601.012-9 Ver adjunto