1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1017-42-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Atención de Participantes Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1017-28-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 1° piso Comuna Santiago Impuesto 168623,1 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 1° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caja los Andes Turismo Razón Social CLA TURISMO SPA R.U.T. 77.590.941-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Caja los Andes Turismo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida El coffee break debe incluir como mínimo: Bebidas calientes como té, café, infusiones y leche (con y sin lactosa) Tapaditos tradicionales (ej: ave palta, ave pimentón, jamón y queso, tomate - queso). Favor incluir propuesta. Galletas. Hojaldre. El servicio debe incluir coordinadores que estén a cargo del servicio durante ambos días (02 y 03 de abril).   $ 887.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.490 $ 887.490

Total Neto	$ 887.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.623
TOTAL OC	$ 1.056.113