1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-288-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento cubierta escuela Rafael Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 568458,34 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Giro Ltda Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION GIRO LIMITADA R.U.T. 76.356.336-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Giro Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad no definida Reparación de filtraciones de aguas lluvias del gimnasio, sector parvulario y edificio principal, según lo solicitado en memo 184.   $ 2.991.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.991.886 $ 2.991.886

Total Neto	$ 2.991.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.458
TOTAL OC	$ 3.560.344