1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-90-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 730 FMANTENIMIENTO Pferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 77 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS Comuna Ovalle Impuesto 71905,12 Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción 730 FMANTENIMIENTO Pferretería ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARAR SS.HH Y MANGUERA PARA MANTENCIPON DEL RECINTO ESCOLAR, DESTINADOS A LA ESCUELA LUCÍA NUÑEZ DE LA CUADRA, O.I N°1570, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°77/2025, CON CARGO A PRESUPUESTO MANTENIMIENTO. DESPACHO ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (TERCER PISO) HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES DE 8:00 A 17:30 HRS Y LOS VIERNES DE 8:00 A 13:30 HRS. COMPRA ÁGIL: 2711-73-COT25 *ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl *INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada) *GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CERIV SPA Razón Social CERIV SPA R.U.T. 77.871.636-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CERIV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131504 Bloques de cerámica 4 Unidad Cerámica blanca de 30x40 (palmetas)   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 30131504 Bloques de cerámica 1 Galón Galón de adhesivo bekron en pasta AC   $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790 30181515 Estanque del WC 1 Unidad Válvula para estanque WC   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034 30181515 Estanque del WC 1 Unidad Flaper para estanque wc   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 40141726 Tomas de agua 5 Unidad Llave de paso con flexible de 1/2" a 3/4"   $ 4.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.765 $ 21.765 40161502 Filtros de agua 2 Unidad Flexible de 1/2" de 30cm HI   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530 30181515 Estanque del WC 4 Unidad Pulsador sobre tapa estanque wc equivalente a Fanaloza   $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.168 $ 24.168 60121214 Pinturas o medios al óleo solubles en agua 1 Galón Galón oleo brillante blanco   $ 22.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.341 $ 22.341 31211904 Brochas 1 Unidad Brocha de 2"   $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788 $ 788 40141726 Tomas de agua 1 Unidad Llave monomando para lavamanos   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 40161502 Filtros de agua 2 Unidad Tapones de pvc HE de 1/2"   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 488 60121214 Pinturas o medios al óleo solubles en agua 2 Tineta Tineta de esmalte sintético, código 0640 skylla, equivalente a Sipa   $ 116.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.412 $ 233.412 40142008 Mangueras para agua 100 Metro Lineal Manguera de 1/2   $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100

Total Neto	$ 378.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.905
TOTAL OC	$ 450.353