1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1287766-49-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LOCKERS 1287766-49-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa Razón Social Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa R.U.T. 65.199.980-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa R.U.T. 65.199.980-4 Dirección de Facturación Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 48854,32 Dirección de Envío de la Factura Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL RAI Razón Social COMERCIAL RAI SPA R.U.T. 78.094.508-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL RAI Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 2 Unidad LOCKER - OFERTAR SEGÚN FICHA ADJUNTA - MULTA POR ATRASO 1 DIA (3%) DEL VALOR ADJUDICADO -   $ 128.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.128 $ 257.128

Total Neto	$ 257.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.854
TOTAL OC	$ 305.982