1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238111-21-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA REINA R.U.T. 70.978.700-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3103010 del sistema EDIG. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA REINA R.U.T. 70.978.700-4 Dirección de Facturación SANTA RITA 1153, LA REINA Comuna La Reina Impuesto 96445,9 Dirección de Envío de la Factura SANTA RITA 1153, LA REINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emporio House Razón Social EMPORIO HOUSE SPA R.U.T. 76.579.616-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emporio House Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobas 1 Unidad no definida Se requiere comprar artículos de aseo de acuerdo a listado adjunto.   $ 507.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.610 $ 507.610

Total Neto	$ 507.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.446
TOTAL OC	$ 604.056