1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-246-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE LICENCIAS ZOOM PRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3134-76-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO Comuna Valparaíso Impuesto 206502,45 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICONF Razón Social VICONF - SOLUCIONES DE COMUNICACIONES JORGE ANDRES R.U.T. 76.064.702-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICONF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 7 Unidad RENOVACIÓN DE LICENCIAS ZOOM PRO. RENOVACIÓN DE LICENCIAS ZOOM PRO. $ 155.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086.855 $ 1.086.855

Total Neto	$ 1.086.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.502
TOTAL OC	$ 1.293.357