Orden de Compra. Nº
2404-1289-SE24
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CANCELA FACTURAS N° 19510883-19510907, ENTEL CHILE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-1289-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
CANCELA FACTURAS N° 19510883-19510907, ENTEL CHILE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4516 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
15631,731092406
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Iquique
Razón Social
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T.
92.580.000-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Iquique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
83121703
Servicios relacionados con Internet
1
Unidad
SERVICIO INTERNET SIN TELEFONIA, PISO 8 TORRE MAR MES DE MAYO 2024 FACTURA N° 19510883
$ 41.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.136
$ 41.136
83121703
Servicios relacionados con Internet
1
Unidad
SERVICIO INTERNET SIN TELEFONIA, PISO 7 TORRE MAR MES DE MAYO 2024 FACTURA N° 19510907
$ 41.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.136
$ 41.136
Total Neto
$ 82.272
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.632
TOTAL OC
$ 97.904