1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-63-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra 001-003//004//SA 65 PAF GBS ADQ. DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020001003003022520012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 46398 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FACU Razón Social COMERCIAL FACU SPA R.U.T. 76.490.468-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL FACU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 2 Unidad TUBO DE SILICONA COLOR BLANCO PARA BAÑO Y COCINA   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLO CHIPORRO 7"   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad LIMPIA CONTACTO300 ML   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 31161601 Pernos de anclaje 100 Unidad TARUGOS PLASTICOS DE N°8 6 MM   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31161601 Pernos de anclaje 100 Unidad TARUGOS DE PLASTICO N °3 DE 3 MM   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 23153138 Cabezales de corte o desbastado 3 Unidad DISCO DE CORTE DE 4 1/2 " 1MM METAL INOXIDABLE   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS DE 3 " DE CERDA SINTETICA   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 31211501 Pinturas al esmalte 3 Tineta ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO DE 4 GALONES C.U ACABADO SATÍN   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 244.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.398
TOTAL OC	$ 290.598

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.490.468-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.328.542-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.330.073-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 96.511.460-2 Ver adjunto