1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-205-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra LIENZOS, FONDOS DE ESCENARIO Y ROLLERS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación PORTALES N° 450 Comuna Constitución Impuesto 1025042,02 Dirección de Envío de la Factura PORTALES N° 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Colorgrafico Razón Social COLORGRAFICO SPA R.U.T. 77.434.892-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Colorgrafico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Lienzos, Fondos de Escenario y Rollers, según cotizacion adjunta, para Actividad Municipal denominada “DIFUSIÓN E IMPRESIÓN DE ACTIVIDADES EN LA TEMPORADA ESTIVAL 2024 EN LA COMUNA DE CONSTITUCIÓN".   $ 5.394.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.394.958 $ 5.394.958

Total Neto	$ 5.394.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.025.042
TOTAL OC	$ 6.420.000