Orden de Compra. Nº2564-61-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2564-29-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2564-61-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2564-29-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101
Comuna Chépica
Impuesto 175370
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnosop
Razón Social COMERCIALIZADORA TECNOSOP LTDA
R.U.T. 76.754.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnosop
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras2UnidadArriendo de 2 Equipo de Impresión/Fotocopias, por un periodo de 13 meses, según especificaciones adjuntas.Valor arriendo por equipo $28.000 mensual. $ 364.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000 $ 728.000
44101501
Fotocopiadoras19500Unidad1500 copias mensuales por un periodo de 13 meses.Se consideran 1500 copias mensuales. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
Total Neto $ 923.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.370
TOTAL OC $ 1.098.370


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.