1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-75-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Regulariza pago servicio evaluación psicolaboral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 122500 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ALFREDO KRUMM ZUNIGA Razón Social CLAUDIO ALFREDO KRUMM ZUNIGA R.U.T. 9.018.408-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDIO ALFREDO KRUMM ZUNIGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad de acuerdo a lo señalado en la resolución N°1874/2025 de acuerdo a lo señalado en la resolución N°1874/2025 $ 577.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.500 $ 577.500

Total Neto	$ 577.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (17,5%)  17,5  %	$ 122.500
TOTAL OC	$ 700.000