1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-193-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Arquitectura e Infraestructura de Almacenamiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-16-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra agustinas 1382, Piso 3 , Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 844 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación agustinas 1382, Piso 3 , Santiago Comuna Santiago Impuesto 32450243,64 Dirección de Envío de la Factura agustinas 1382, Piso 3 , Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arkhotech SPA Razón Social CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE ARKHOTECH SPA R.U.T. 76.011.398-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arkhotech SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111807 Almacenamiento de datos 1 Unidad Arquitectura e Infraestructura de Almacenamiento e Integración de Datos en la Nube Período 2024 Servicios de Mantenimiento $ 170.790.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.790.756 $ 170.790.756

Total Neto	$ 170.790.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.450.244
TOTAL OC	$ 203.241.000