1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-183-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción para el Dojo del Instituto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3373-37-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/313191/03OCT2023/2204010 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 979737,66 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVAS SENDAS Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MENESES VERA, PAULINA AND R.U.T. 76.084.265-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NUEVAS SENDAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106102 Materiales de enseñanza de construcción 1 Unidad Adquisición de materiales de construcción para mantenimiento y reparación MATERIALES $ 5.156.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.156.514 $ 5.156.514

Total Neto	$ 5.156.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 979.738
TOTAL OC	$ 6.136.252