1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-130-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención Nivel Central (San Martin 88, Teatinos 180 y Andrés Bello 2299 piso 13) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082957-24-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 456 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna * Impuesto 609803,243697 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDIFICAMAX Razón Social EDIFICAMAX SPA R.U.T. 76.775.574-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDIFICAMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad Servicio mantención y reparaciones oficinas a nivel central. Presupuestos N°1,3,18,19,20,21,24,61-2025. Servicio de mantención y reparaciones ProChile. $ 3.209.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.209.491 $ 3.209.491

Total Neto	$ 3.209.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.803
TOTAL OC	$ 3.819.294