Orden de Compra. Nº3637-147-SE24 "REGULARIZA CONTRATACIÓN POR TRABAJOS REALIZADOS LOS DÍAS 19 Y 22 DE ABRIL DE 2024, POR CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3637-147-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA CONTRATACIÓN POR TRABAJOS REALIZADOS LOS DÍAS 19 Y 22 DE ABRIL DE 2024, POR CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.005 del sistema PRES. MUNIC. 2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna San Gregorio
Impuesto 356232,1172
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GHF SPA
Razón Social GHF SPA
R.U.T. 77.834.983-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GHF SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaRegulariza trabajos realizados los días 19 y 22 de abril de 2024, por corte de suministro eléctrico en motores de generadores Doosan CetecTrabajos realizados los días 19 y 22 de abril de 2024, por corte de suministro eléctrico en motores de generadores Doosan Cetec $ 1.874.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.874.906 $ 1.874.906
Total Neto $ 1.874.906
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 356.232
TOTAL OC $ 2.231.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.