1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 626529-202-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales para emergencia (M/ N°1250) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Hermosilla 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Facturación Avda. Hermosilla 11 Comuna San Pedro Impuesto 1077552,32 Dirección de Envío de la Factura Avda. Hermosilla 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL RIO RAPEL Razón Social COMERCIAL RÍO RAPEL LTDA. R.U.T. 76.627.111-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL RIO RAPEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Global Adquisición de productos correspondientes a Áridos del tipo bolones, integral y tubos corrugados de 800 y 600mm. Adquisición de productos correspondientes a Áridos del tipo bolones, integral y tubos corrugados de 800 y 600mm. $ 5.671.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.671.328 $ 5.671.328

Total Neto	$ 5.671.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.077.552
TOTAL OC	$ 6.748.880