1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-4636-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA INTERV QUIRURGICAS ARTROSCOPICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11559 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna * Impuesto 318265,2 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTHREX Razón Social ARTHREX CHILE SPA R.U.T. 77.690.744-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTHREX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122353 Vástago de cable de acero 1 Unidad no definida Bare cutter AR-8400BC 1 Bomba AR-6410 1 Trimano AR-1644 1 Apollo RF MP90 AR-9811 1 Ancla 5.5 AR-1928SF-2 2 Apollo RF AR-9811 1 Cánula amarilla AR-6530 2 Ancla 5.5 AR-1928SF-2 1 PACIENTE CON RUPTURA MANGUITO ROTADOR PROV 548, CX 04/05/2024 RESOLUCION EXENTA 5179 $ 1.675.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675.080 $ 1.675.080

Total Neto	$ 1.675.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.265
TOTAL OC	$ 1.993.345