Orden de Compra. Nº
3682-771-SE24
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MATERIALES REPARACION ALUMBRADO PUBLICO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3682-771-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPARACION ALUMBRADO PUBLICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6954 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes 599
Comuna
Salamanca
Impuesto
541826,8
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hector
Razón Social
HA INGENIERÍA ELÉCTRICA
R.U.T.
76.621.275-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Hector
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
80
Unidad no definida
AMPOLLETA SODIO 100W E40 SON T
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880.000
$ 880.000
39101601
ampolletas halógenas
60
Unidad no definida
AMPOLLETA SODIO 70W E40 SON T
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660.000
$ 660.000
39111810
Interruptor de lámpara
60
Unidad no definida
IGNITOR RTR INTERLIGHT 70 A 400W
$ 8.347,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.820
$ 500.820
39101601
ampolletas halógenas
60
Unidad no definida
FOTOCELDA 10 A 220V SIN BASE
$ 9.231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 553.860
$ 553.860
39101601
ampolletas halógenas
30
Unidad no definida
BASE FOROCELDA
$ 7.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.600
$ 219.600
39121525
Interruptores infusibles
15
Unidad no definida
PORTAFUSIBLE AEREO LOCA CHICO
$ 2.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.440
$ 37.440
Total Neto
$ 2.851.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 541.827
TOTAL OC
$ 3.393.547