1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
931-198-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 931-119-COT24 colaciones saludable prog. CEM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I.N.D. REGION IV |
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
R.U.T. |
61.107.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
R.U.T. |
61.107.000-4 |
Dirección de Facturación |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
Comuna |
La Serena |
Impuesto |
221616 |
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LIPCA SOLUCIONES EIRL |
Razón Social |
PAULA PAVEZ VILLEGAS VENTA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.937.873-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIPCA SOLUCIONES EIRL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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