1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-626-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 2424 HORAS TENS FOFAR MES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 101847,257217391 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUSTIN ALEJANDRO MOLINA MERINO Razón Social AGUSTIN ALEJANDRO MOLINA MERINO R.U.T. 19.295.222-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUSTIN ALEJANDRO MOLINA MERINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 187 Unidad no definida SERVICIOS TENS MES DE JUNIO UNIDAD FARMACIA FOSFAR   $ 3.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.792 $ 638.860

Total Neto	$ 638.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 101.847
TOTAL OC	$ 740.707