|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1725-986-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio adicional aseo bodega la Pólvora y otros. Cotización 134 y 135 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1725-254-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES |
|
Razón Social |
SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES |
|
R.U.T. |
60.901.002-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sotomayor 233, Valparaíso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES |
|
R.U.T. |
60.901.002-9 |
|
Dirección de Facturación |
Sotomayor 233 |
|
Comuna |
Valparaíso |
|
Impuesto |
570000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sotomayor 233 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Pulmari EIRL |
|
Razón Social |
PRODUCTORA KATHERINE MERCEDES VARGAS SEPULVEDA E.I
|
|
R.U.T. |
76.712.521-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Pulmari EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|