Orden de Compra. Nº
3879-826-AG23
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SUB. REGULAR ESCUELA PUEBLO SECO SANTA CLARA - CAMARAS - DIRECCION. FERNANDO CABRER MICONO N°34, PUEBLO SECO SANTA CLARA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-539-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-826-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
SUB. REGULAR ESCUELA PUEBLO SECO SANTA CLARA - CAMARAS - DIRECCION. FERNANDO CABRER MICONO N°34, PUEBLO SECO SANTA CLARA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-539-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
CALLE ANIBAL PINTO Nº225
Comuna
Bulnes
Impuesto
279678,1
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ANIBAL PINTO Nº225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pascual Servicios
Razón Social
TRANSPORTES Y SERVICIOS PASCUAL SPA
R.U.T.
77.494.163-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Pascual Servicios
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121703
Enlaces de cables
1
Unidad
KIT CCTV, DAHUA XVR 4CH44 BULLET 720P+DISCO DURO 1 TB
$ 473.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 473.990
$ 473.990
39121703
Enlaces de cables
1
Unidad
XVR DAHUA 8CH DHI-XVR5108 HS- 4KL-13 4K-N/5MP WIZSENSE XVR DAHUA WIZSENSE
$ 998.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 998.000
$ 998.000
Total Neto
$ 1.471.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 279.678
TOTAL OC
$ 1.751.668
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.506.012-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.500.124-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.245.761-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.525.283-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.399.616-4
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.789.242-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.494.163-0
Ver adjunto