1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-173-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TRES TONER PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, COMPRA DIRECTA CON TRES COTIZACIONES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de armas N° 11 Comuna Santiago Impuesto 17674,56 Dirección de Envío de la Factura Plaza de armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICENTRO XEROX Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFICENTRO XEROX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TONER BROTHER TN1060 NEGRO ORIGINAL (012502635642) TONER BROTHER TN1060 NEGRO ORIGINAL (012502635642) $ 31.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.024 $ 93.024

Total Neto	$ 93.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.675
TOTAL OC	$ 110.699