1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-28-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK, S.C. N°2, DEPTO. EDUCACIÓN, CVG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5667-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra General Arteaga Nº130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 073 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 16039,672092 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria BP Razón Social PATRICIA ISABEL BUGUEÑO ALVARADO R.U.T. 12.211.250-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Banqueteria BP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 18 Unidad SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL 30/04/25 A LAS 08:30, OPCION 3 SIN SERVICIO. SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL 30/04/25 A LAS 08:30, OPCION 3 SIN SERVICIO. $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.420 $ 84.419

Total Neto	$ 84.419
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.040
TOTAL OC	$ 100.459