1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-640-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Revisión, instalación y/o reparación puntos de red Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082957-16-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1784 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna Santiago Impuesto 78133,89 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Digitales Newtec Ltda Razón Social SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA R.U.T. 88.293.200-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sistemas Digitales Newtec Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad Mantenimiento puntos de redes en oficinas de ProChile - Santiago. Cotización 1109202401 Cotización 3008202401 $ 411.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.231 $ 411.231

Total Neto	$ 411.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.134
TOTAL OC	$ 489.365