1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-484-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Calzado de seguridad (botas) DA 3780 RRHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202003104 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 35016,3597 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 788316305 Razón Social SUMINISTROS DE NAVES METALMAR COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.831.630-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 788316305 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 1 Unidad no definida Son 17 par de botas de seguridad de pvc ,punta industrial DA 3780 RRHH Son 17 par de botas de seguridad de pvc ,punta industrial DA 3780 RRHH $ 184.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.297 $ 184.297

Total Neto	$ 184.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.016
TOTAL OC	$ 219.313