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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-112-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SMAPA-ADM. Y FINANZAS-39428-ACCESORIOS PARA CAMONES Y CAMIONETAS, PLUMILLAS, AMPOLLETAS, TERMINALES, MANILLAS, ETC. Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-73-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU |
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU |
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
681024,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Facturación | -Envío de documentos tributarios ( Facturas, Notas de
Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla: dte@asyntec.com
-Rut
69.070.900-7
-Giro Actividad de la
Administración Pública en General
-Dirección Av. 5 de Abril
Nº0260
-Forma de
Pago Crédito
-Fecha
vencimiento 30 días después de la
emisión
-Ciudad Santiago
-Comuna Maipú
- Indicar N°
de Orden de Compra
-Escribir en una línea la glosa SMAPA,
-Incluir el código
"F3100"
-No Facturar hasta
tener la recepción conforme de la entrega física de mercaderías
Despacho:Bodega SMAPA, Fono 24028425, Dirección:
Avda. Lo Errázuriz N°789 Cerrillos, Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y
Viernes |
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Proveedor |
Shekina Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL SHEKINA LIMITADA
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R.U.T. |
76.063.553-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Shekina Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171507
| Plumillas limpiaparabrisas | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA CAMIONES Y CAMIONETAS, PLUMILLAS, AMPOLLETAS, TERMINALES, MANILLAS, ETC. VER SOLICITUD ADJUNTA. | |
$ 3.584.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.584.340
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$ 3.584.340
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Total Neto
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$ 3.584.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 681.025
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$ 4.265.365
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.