1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-511-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÒN MATERIAL DE FERRETERÌA - MANTENIMIENTO ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 MANTENIMIENTO NIDER ORREGO del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 160447,78 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA Razón Social FERRETERIA Y COMERCIAL BUENOS AIRES LIMITADA R.U.T. 77.269.477-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Unidad no definida ADQUISICIÒN MATERIAL DE FERRETERÌA CON CARGO A MANTENIMIENTO PARA EL ÌTEM 215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENCIÒN Y REPARACIÒN DE INMUEBLES". DECRETO TRATO DIRECTO Nº 4556 FECHA 25/AGOSTO/2023. FAVOR, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL CEL: 942382477. ENVÌO DE PRODUCTOS: ANIBAL PÌNTO #1171. ADQUISICIÒN MATERIAL DE FERRETERÌA CON CARGO A MANTENIMIENTO PARA EL ÌTEM 215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENCIÒN Y REPARACIÒN DE INMUEBLES". DECRETO TRATO DIRECTO Nº 4556 FECHA 25/AGOSTO/2023. FAVOR, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL $ 844.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844.462 $ 844.462

Total Neto	$ 844.462
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IVA  19  %	$ 160.448
TOTAL OC	$ 1.004.910