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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1305552-30-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 1305552-30-CM25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL
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R.U.T. |
61.981.030-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Comercio #203, Pozo Almonte |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
3808892 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Comercio #203, Pozo Almonte |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL ANFRUNS Y COMPAÑIA SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL ANFRUNS Y COMPANIA SPA
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R.U.T. |
86.385.500-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL ANFRUNS Y COMPAÑIA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-8-LR23
| CAMIONETA GREAT WALL POER 4X4 DELUXE MT 2025 REGIÓN RM | 1 | | (2250288) CAMIONETA GREAT WALL POER 4X4 DELUXE MT 2025 REGIÓN RM | (2250288) CAMIONETA GREAT WALL POER 4X4 DELUXE MT 2025 REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; RETIRO EN TIENDA |
$ 20.046.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.046.800
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$ 20.046.800
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Total Neto
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$ 20.046.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.808.892
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 23.855.692
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.