1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-165-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO FRENOS PARA VEHÍCULO FISCAL PATENTE GTHR-98 SIGLA NAVAL AU-458 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 89872,09 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMARLOGISTIC Razón Social LOGISTICA MARCO BAHAMONDES E.I.R.L. R.U.T. 77.774.164-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARMARLOGISTIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad VEHÍCULO NO CUENTA CON GARANTÍA SE SOLICITAN REPUESTOS ORIGINALES. MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO SEGÚN PAUTA FABRICANTE.   $ 473.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.011 $ 473.011

Total Neto	$ 473.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.872
TOTAL OC	$ 562.883