1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-129-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE 23 DE NOVIEMBRE 2023 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-92-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2403902 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 46941,21 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YenyMar.Banqueteria Razón Social JEANNETTE HERMINIA NIEVES MARISIO ECHEVERRÍA R.U.T. 11.965.351-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YenyMar.Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE COFFE PARA 21 PERSONAS EL 23 DE NOVIEMBRE EN DEPROV MALLECO, ANGOL. VER TÉRMINOS DE REFERENCIA Y FORMATO DE OFERTA ADJUNTOS. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG23. $ 247.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.059 $ 247.059

Total Neto	$ 247.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.941
TOTAL OC	$ 294.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.965.351-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.565.684-0 Ver adjunto