1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 893366-83-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Alojamiento en Puq, viaje Recreacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SANTA MARIA N°40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999-04 del sistema MANUAL . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación PADRE MARIO ZAVATTARO 434 Comuna Porvenir Impuesto 202198 Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIO ZAVATTARO 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hostal Cordillera Razón Social HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUNOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.692.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hostal Cordillera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global   SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 13 PERSONAS INGRESO: 23.05.2024 SALIDA: 25.05.2024 $ 532.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.100 $ 532.100 30222507 Hotel 1 Global   SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 13 PERSONAS INGRESO: 26.05.2024 SALIDA: 27.05.2024 $ 532.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.100 $ 532.100

Total Neto	$ 1.064.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.198
TOTAL OC	$ 1.266.398