1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
539778-99-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO CORRECTIVO PARA BUS BS-102. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS |
Razón Social |
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS |
R.U.T. |
61.979.480-k |
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA BULNES 05376 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS |
R.U.T. |
61.979.480-k |
Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 05376 |
Comuna |
Punta Arenas |
Impuesto |
87210 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-06-2024 |
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Proveedor |
Servicio de Mantención |
Razón Social |
MAOA MANTENCIONES SPA
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R.U.T. |
77.806.456-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicio de Mantención |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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